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2019年度莆田市城乡规划局(汇总)部门预算说明

2019-02-01 11:05 字号: T | T

2019年度莆田市城乡规划局(汇总)部门预算说明

 

目录

 一、部门主要职责

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度莆田市城乡规划局(汇总)部门预算说明

 

2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    莆田市城乡规划局的主要职责是:

  (一)贯彻实施国家和省有关城乡规划的法律、法规和规章,以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划,制定贯彻意见,并组织实施;

  (二)受市人民政府委托负责组织编制、修改莆田市市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划,并按法定程序完成报批工作;

  (三)综合协调各行业主管部门组织编制各专项规划和各类开发区(工业园区、工业集中地)总体规划、控制性详细规划及各类专项规划;

  (四)参与编制土地利用总体规划、城市国有土地使用权出让规划和计划,负责国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;

   (五)组织编制城市控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划;

   (六)负责根据控制性详细规划,下达国有土地出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件;

   (七)负责核发以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目《选址意见书》;

   (八)负责核发规划城区、镇区内各类建设项目《建设用地规划许可证》;

   (九)负责核发规划城区、镇区内各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目《建设工程规划许可证》;

   (十)负责核发城市规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设项目《乡村建设规划许可证》;

   (十一)负责规划城区、镇区内临时用地和临时建设规划管理工作;

    (十二)负责城市规划区测绘管理工作。编制年度城乡勘测任务计划,组织、参与测绘成果验收,负责管理城市勘察测量成果资料;

    (十三)负责监督检查全市城乡规划的实施情况、组织建设工程规划条件核实,受理城乡规划行政许可、行政处罚的行政复议申请;

     (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

       二、部门预算单位构成

    莆田市城乡规划局包括5个机关行政处(科)室及3个全额拨款事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市城乡规划局

财政核拨

34

30

莆田市规划局总工办

财政核拨

10

9

莆田市乡村规划中心

财政核拨

18

16

莆田市城市规划展示馆

财政核拨

5

3

三、部门主要工作任务

2019年,莆田市城乡规划局部门主要任务是:

(一)精致品质项目设计,推进三大片区、老旧城区的功能提级和品质提升。以片区水体环境和公服设施为空间载体,采用精致规划设计技术方法,开展木兰溪(濑溪桥-木兰陂段)、后卓溪、岭美溪、三渠(南渠、北渠、东圳水渠)、溪口河、梧梓河两岸城市设计、公共空间总体设计,推进交通市政公用设施与公共服务设施的选址与建筑设计。以此指导三大片区功能和品质环境营造。以莆阳大道学园路双修改造项目为载体,推进沟头、龙德井、莆田学院、畅林、荔园工业园区的棚户区改造及其两侧街坊范围的瓶颈交通打通、街景提升改造、公共、慢行交通优先的综合规划设计。以此探索城市更新的政策取向、展现更新的效果,提升群众的获得感。

(二)落实园区三年行动计划,推进产业园区的整合与发展提升。在全市范围开展《工业园区整合提升规划》,各个园区同步开展《工业园区低效土地调查研究》,同时推进莆田国家高新区发展规划编制,创新调查分析研究技术方法,探索开发建设工业园区企业大数据平台。提升园区管理水平,推动园区高质量发展。

(三)健全镇村空间规划体系,提升镇村规划管理水平。继续推进各行政区分区层面的镇村发展空间研究,划定镇村建设用地管控边界。试点各区一个镇及其管辖的各村一体化规划,落实三图十四表的大数据建设要求,开发村镇规划与一体化规划信息平台。提升镇村管理水平,推进乡村振兴战略。

(四)开展各领域专项规划,提升行业监管区空间识别能力。建立定期行业部门座谈会,开展农业产业规划、全域旅游规划等一张图绘制;启动中小学教育专项规划(修编)、市公园与城市广场专项规划、物流园区专项规划、停车场专项规划、公共交通站点专项规划、F2轨道站点周边TOD用地规划、小流域单元排水防涝详细规划及河湖模拟管理平台建设;开展市域海岸带保护与利用规划、市域一重山保护与利用规划、湄洲湾港口发展短板研究、湄洲岛北岸共同体规划研究,落实妈祖祖庙周边地区双修规划、湄洲岛入岛旅游旺季交通预案设计。

(五)健全规划成果的维护更新机制,提升大数据平台的管理能力。构筑cim城市管理架构,启动智慧交通规划编制,开展城市倾斜摄影和单体化数据采集,推进单元(地块)控规、城市路网、城市绿网、城市河网、城市污水管网、近期建设项目库等30多个既有规划成果的更新维护和入库工作,动态更新数据,实时提供共享。

(六)持续推进放管服改革,提高公众参与规划决策的程度。制定业务技术标准和中介规划服务市场行为规范准则 ,放开技术服务市场。制定分类审查组织细则和行为规范,实现多元参与规划格局。建立BIM报建平台,通过三维可视技术,辅助公众科学参与规划的能力水平。

(七)完善规划决策和保障机制,提高规划权威性、严肃性。制定议事规则、专家咨询、公众参与等,建立城市规划委员会决策制度;制定环境承载力评价、宜居度评价标准方法,推动规划实施双评价制度,评价规划方案成果的科学性;建立工业、村镇和城市基础设施(公服、公用)规划实施监督管理制度机制,按需落实配套民生设施;建立规划编制经费纳入同级政府预算制度,健全规划编制体系和落实规划实施;继续推进规划信息化平台开发建设和维护工作,强化基层项目策划生成机制,开发不同数据采集展示、辅助决策和设计审批的管理平台,要求充实多规合一平台数据库。

(八)以实施性规划设计为指导,推进项目往“1234”城市空间优化方向布局。

“1”即一套市域支撑网,启动莆永木兰铁岭互通及连接线、八二一南伸及其2座跨铁路桥梁建设,推进荔园路快速化改造;加快木兰大道二期、天妃路高铁片区路段前期工作。启动北洋五纵二横和南洋三河两溪河道受损河段生态修复,沿河建设污水截留转输干管及其配套泵站建设,沿岸结合社区、公园营造绿地公共活动空间。启动石门澳城市工业污水厂建设和城市既有生活污水厂的提标扩容。

“2”即南北两片工业空间整合区,北部工业推进华林工业园区、荔园工业区往城市功能转型,培育与和谐宜居融合的产业业态,突出配套服务设施建设。推进高新技术园区南北向断头路打通和跨沈海高速通道建设,支撑高新技术园区的扩区增产。南部工业依托临港龙头企业,推进三通一平和服务配套,落实园区三年行动计划。

“3”即三大重点新城片区,已经制定以道路、河道及其两侧公共绿化空间为载体,优先建设市、区级公共服务设施,提升公共空间品质和城市服务功能。加快推进10个重点片区拆迁,确保3-5年净地指标需要的拆迁安置到位。(后续发到各单位)。

“4”即四片城市建成区,主城区与涵江城区通过学园路、莆阳大道和涵庭路载体形成老旧城区更新整体推进样板,推进沿线沟头、龙德井、绶溪南、保尾等棚户区集中改造,提升两侧地块路网密度,增加哲理-三中、绶溪入口等社会停车场供给,拆迁挤占路段建筑设施开辟公交专用道,营造宜人街景突出公共空间交互。秀屿城区以清塘路为载体,整合快递电商、汽贸城、铜锣湾、土海等,推进古厝棚户区集中改造。北岸产业新城以学府路-新文路为载体,推进西郭棚户区拆迁安置,建设区级文体等公共服务设施,配合医疗产业城建设适度提前建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019部门收入预算为5900.48万元,比上年增加448.92万元,主要原因是规划设计费增加及综合应用平台经费增加等。其中:一般公共预算拨款916.48万元,基金预算财政拨款4984万元,财政专户拨款 0万元,其他收入 0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5900.48万元,比上年增加448.92万元,其中:人员支出694.89万元,对个人和家庭补助支出0.9万元,公用支出71.24万元,项目支出5133.45万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出916.48万元,比上年增加124.92万元,主要原因是人员变动及增资等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120101行政运行405.05万元。主要用于行政机关人员工资、公积金、公用经费、公务交通补贴等支出。

    (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.45万元。主要用于缴纳干部职工养老保险支出。

    (三)2100501行政单位医疗13.73万元。主要用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

    (四)2100502事业单位医疗9.21万元。主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

    (五)2100503公务员医疗补助19.11万元。主要用于行政单位、事业单位医疗补助支出。

    (六)2120199其他城乡社区管理事务支出392.93万元, 主要用于政府顾问团工作经费、纸质档案数字整理服务、绿心保护条例法律服务费用、申报历史文化名城经费、规划展示馆运行经费等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 2019年度政府性基金支出4984万元,比上年增加324万元,主要原因是规划设计费增加及综合应用平台经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出300万元。主要用于城市基础设施配套费征管经费,弥补经费不足。

(二)2120803城市建设支出4684万元。主要用于莆田市城乡规划信息化综合应用平台建设、规划展示馆建设、规划设计费支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出767.03万元,其中:

(一)人员经费695.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费71.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是尚未接到有因公出国(境)通知。         (二)公务接待费  2019年预算安排4.5万元。主要用于城乡规划工作等方面的接待活动。比上年增加1.5万元,主要原因是:市城市规划展示馆为新增单位,2019年公务接待费预算控制数为1.5万元。

(三)公务用车购置及运行费   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,比上年减少6万元,主要原因是车辆减少;公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:无车辆购置。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年莆田市城乡规划局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.9万元,比2018年增加3.19万元,主要原因是人员变动等。

(二)政府采购情况

2019年莆田市城乡规划局部门政府采购预算总额5231.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3490万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,莆田市城乡规划局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年莆田市城乡规划局部门共设置绩效目标5个(2个部门业务费、3个专项),涉及财政拨款资金5133.45万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度部门业务费绩效目标申报表