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2018年度莆田市国土资源局部门预算说明

2018-02-02 10:08 字号: T | T

2018年度莆田市国土资源局部门预算说明

 

2018年市本级部门预算已经市七届人大二次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发[2016]22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

加强我市土地资源调查、土地供需调控和总量平衡、落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

(一)组织贯彻国家有关国土资源管理的法律法规、政策和地方性国土资源管理法规规章,研究、制定地方性国土资源管理政策;依照规定负责有关行政复议;贯彻实施土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和有关的专项规划;参与报市政府和省政府的城市总体规划的审核,指导、审核地方土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三)监督检查下级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,查处国土资源重大违法案件。

(四)拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,保证耕地总量动态平衡。

(五)统一管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(六)拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法、规范土地市场;贯彻实施国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法;指导农用地分等定级工作和农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)会同有关部门定期确定公布全市基准地价、标定地价。主管全市城乡农用地转用、征用工作;承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证,承担矿产资源储量管理工作,依法实施地质勘查行业管理,按规定管理矿产资源补偿费和采矿权使用费、采矿权价款的征收和使用;管理地质勘查专项资金项目。

(九)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理环境地质勘查工作;组织开展土地资源、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。

(十)安排并监督检查土地开发整理、复垦,地质勘查专项资金以及财政拨给的其他资金。

(十一)负责全市区域的测绘管理工作;负责全市测绘年度计划和年终统计的管理;管理地籍测绘作业单位的资格认证和质量监督;对全市测绘成果、档案进行管理和监督;负责建立全市国土资源管理信息系统,做好信息的收集、整理、变更、发布等工作。

(十二)管理高新技术产业园区办事处、直属分局及事业单位。

(十三)承办市政府交办的其他事项。。

二、部门预算单位构成

国土部门包括5个机关行政处室及12个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市国土资源局本级

行政

26

34

莆田市国土资源局城厢分局

行政

53

48

莆田市国土资源局荔城分局

行政

60

60

莆田市国土资源局涵江分局

行政

76

44

莆田市国土资源局秀屿分局

行政

77

70

莆田市国土资源局监察大队

参公

20

15

莆田市测绘管理站

参公

3

4

莆田市国土资源局信息中心

事业

10

10

莆田市国土资源局地籍调查队

事业

12

8

莆田市土地储备中心

事业

30

20

三、部门主要工作任务

2018年,莆田市国土部门主要工作任务是:加强我市土地资源调查、土地供需调控和总量平衡、落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)保障发展上要精准施策。围绕稳增长调结构,多措并举,精准施策。

(二)保护资源上要履职尽责。进一步找准职责定位,调整工作重点、完善工作布局。

(三)执法监管上要强化措施。加大国土执法力度,最大限度地减少和遏制土地违法行为。

(四)服务民生上要真抓实干。坚持以人为本,维护好人民群众的合法资源权益。

(五)深化改革上要持续创新。重新盘点国土资源管理业务办理流程,逐步提高业务规范化管理水平,不断增强创新活力。

(六)党风廉政要抓牢抓实。全市各级国土资源部门要以更高的标准、更严的要求,进一步加强自身建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,莆田市国土资源局部门收入预算为7715.77万元,比上年减少48,102.6万元,主要原因是土地基金预算减少。其中:一般公共预算拨款6465.77万元,基金预算财政拨款1250万元,财政专户拨款0万元。相应安排支出预算7715.77万元,比上年减少48132.6万元,其中:人员支出3868.44万元,对个人和家庭补助支出14.6万元,公用支出254.16万元,项目支出2326.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算支出预算6465.77万元,比上年增加2242.7万元,主要原因机构整合人员变动、政府购买服务增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2200101行政运行3094.02万元,主要用于工资和福利支出。

(二)2200150事业运行427.37万元。

(三)2101101行政事业单位医疗130.27万元。

(四)2101102事业单位医疗17.81万元。

(五)2101103公务员医疗补助83.66万元。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出369.47万元。

(七)2200199其他国土资源事务支出2326.6万元,主要用于国土资源事务管理费465万元,不动产登记数据整合300万元,购买房管中心服务1091万元,不动产登记中心业务费398万元,收储经常性专项业务费72.6万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

土地基金支出预算1250万元,比去年少50345.3万元,主要是2018年土地储备支出减少导致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120802土地开发支出(项级科目)800万元。主要用于土地出让业务支出。

(二)2120802土地开发支出(项级科目)100万元。主要用于基础测绘支出。

(三)2120802土地开发支出(项级科目)200万元。主要用于印花税支出。

(四)2120802土地开发支出(项级科目)150万元。主要用于分局土地出让业务支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出6465.77万元,其中:

(一)人员经费3868.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2580.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
??2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:严格控制因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
??2018年预算安排16.4万元。主要用于执行公务及上级来莆调研等方面的接待活动。年相比支出下降3%,主要原因是:严格控制公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排125万元,其中:公车运行费125万元,年相比支出下降20%;公车购置费0万元。年持平,主要原因是: 公务用车改革,公务用车购置及运行费下降。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018莆田市国土资源局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出254.16万元,比 2017年减少89.52万元,主要原因是严格控制机关运行经费支出

(二)政府采购情况

2018莆田市国土资源局部门政府采购预算总额 5813.81万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 5449万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止 2018年底,莆田市国土资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆 58辆,其中:领导干部用车 0辆,一般公务用车40辆,一般执法执勤用车 16辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车 2辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年莆田市国土资源局部门共设置绩效目标13个,涉及财政拨款资金 2326.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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